对方开具红字发票导入后不显示怎么回事

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对方开具红字发票导入后不显示怎么回事

选择"导入网络下载红字发票信息表",显示信息表选择界面,请点击"下载",在选择需要开具的红字发票信息表,再点击"选择".

红字发票有两种开票方式,一种就是导入开具,就是把红字发票信息表导出后,产生一个文件,直接把这个文件以导入的方式开具红字发票,还有一种就是手工开具,一般都是选择这一种,按照提示录入两遍红字发票信息表上"3217"开头的十位数编码,原发票代码及发票号码,会自动带出开票信息及内容,按照提示一步一步来完成操作.

如何将开票系统的红字发票导入申报系统

1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章.

2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单.

3、开红字发票:打开"防伪开票软件"--点击"发票管理"--点击

"专用发票填开"--点击"打开的发票上的负数"--输入所要开具红字发票的代码和发票号码--点击"下一步"--跳出所开具的发票的信息--打印此张"负数发票"即可.

开红字发票导入信息不完整怎么处理?

检查错误信息重新开.

填开红字发票信息表注意事项:

1. 购买方变更税号

(1)若购买方填开红字发票信息表,则信息表上购买方税号填写新税号或旧税号均可,信息表打印的购买方税号和填写的一致.

(2)若销售方填开红字发票信息表,则信息表上购买方税号只能填写旧税号,信息表打印的购买方税号为旧税号;如果信息表上购买方税号填写新税号,则信息表无法保存.

2. 销售方变更税号

(1)若购买方填开红字发票信息表,则信息表上销售方税号填写新税号和旧税号均可,信息表打印的销售方税号统一为新税号.

(2)由销售方填开红字发票信息表,则信息表上销售方税号只能填写新税号,信息表打印的销售方税号为新税号.

注:进行此操作需要新旧税号进行关联,具体业务流程建议咨询所属税务机关.

对方开具红字发票导入后不显示怎么回事?通常情况下如果操作没有错误可以检查网络是否连接.文章中会计学习资料整理了具体的红字发票导入系统的操作,大家可以按照文章的知识进行.希望本文的内容能对大家有所帮助.

以上便是gjpxz参考会计职级考试的考生收集的对方开具红字发票导入后不显示怎么回事的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习对方开具红字发票导入后不显示怎么回事的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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