增值税普通发票红字发票流程

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增值税普通发票红字发票流程

开增值税红字发票流程：

1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。

2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。

3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。

增值税普通发票红字冲销步骤

1.进入你的金税系统，点普通发票开具（和正常开具的界面一样),点击上方负数字样，输入原错误发票的代码和发票号，开具红票。

2.开具现在正确的蓝字发票。

3.红字和蓝字发票一起做账，两笔蓝字两笔红字，摘要：发票重开。

关于增值税普通发票红字发票流程小编已经在上文给大家一一介绍了，感谢阅读！请大家继续关注我们会计学习资料的相关资讯的更新，相信你们肯定能有所收获。

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