发票金额开错情况说明怎么写?

下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：发票金额开错情况说明怎么写?的相关会计知识，这篇发票金额开错情况说明怎么写?财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中发票金额开错情况说明怎么写?的相关账务处理技巧。

发票金额开错情况说明怎么写?

答:写一份书面的说明,内容主要写原发票错误的原因及过程,最后写申请开红字发票.

当月开错的发票肯定可以自己在电脑作废就可以的,重新再开一张正确的;

上月的发票开错的话,那就要冲红,重新再开一张正确的;

开错发票的话,只要你作废了,肯定是不要交税的.

情况说明:

xx年xx月xx日,我公司开取了一张发票,发票金额不含税价是:XX,税额是:XX.发票代码是:XX,发票号码是:XX.销货方税号是:XX;开票内容是:XX,由于工作上的疏忽,将金额写错:XX

(其他有什么内容加上一点,详情视情况而论)

特此说明.

发票开错了已做账怎么处理?

答:如果发票是当月开错的话哪怕已入账了,也是可以马上就作已作废处理的,而如果是隔月发现发票开错的话;就只能通过开具红字发票来冲红处理了.

1、增值税专用发票当月开错作废:发票管理--发票作废--选择发票--作废;

作废完成后开具正确的发票即可;

2、增值税专用发票隔月冲红:发票管理--红字发票信息表--红字增值税专用信息表填开--销售方申请--选择因开票有误购买方拒收的--输入对应蓝字增值税专用发票信息--下一步--确定--打印后该张隔月的增值税专用发票就冲红冲掉了;

3、冲红完成后开具正确的发票即可.

以上便是gjpxz参考会计职级考试的考生收集的发票金额开错情况说明怎么写?的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习发票金额开错情况说明怎么写?的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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