开票产品单位与库存里的单位不一致如何处理?

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开票产品单位与库存里的单位不一致如何处理?

答:目前采购入库单和生成的进货单上的供应商需要保持一致,若不一样的话需要分别做这两个单据体现了,但是无法支持设置关联关系了.

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据.收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付.

增值税发票开票内容有什么要求吗?

答:增值税发票开票内容的要求是票、物相符,货物的名称应与实际销售货物一致,且在企业经营范围之内.

开具增值税发票时,必须要填写的内容有:购货单位的名称、税号、地址、开户行、账号,货物的名称、单价(无税单价)、数量,开票单位的收款人、复核人等.其中:销货单位的名称、税号、地址、开户行、账号等资料及开票员名称、发票密码等资料应于第一次输入后保存,便于以后直接从系统自动提取或生成.备注栏的信息可根据购货方要求填写,不是必填内容.

以上便是ufidawhy参考会计职级考试的考生收集的开票产品单位与库存里的单位不一致如何处理?的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习开票产品单位与库存里的单位不一致如何处理?的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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