增值税普通发票冲红如何处理

下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：增值税普通发票冲红如何处理的相关会计知识，这篇增值税普通发票冲红如何处理财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中增值税普通发票冲红如何处理的相关账务处理技巧。

 增值税普通发票冲红如何处理

普通发票开具红字发票不用申请，直接开具即可。

开具红字发票的步骤如下：

1.登录税控发票开票软件；

2.发票管理----增值税普通发票填开----红字

3.点击红字----输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码----下一步----系统就会自动

4.显示出先前开具的发票信息，只是是以红字表示----打印即可。

税控盘开具发票冲红

1.填开红字信息表

  打开软件，发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表

根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。软件会视不同情况判断是否需要输入对应蓝字发票代码和发票号码。点击下一步。

如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息。点击确定。

填写联系电话和申请理由。确认无误后，先点击“保存”，保存成功后点击“上传”。上传成功后点击“退出”。

2.红字信息表查询、打印、导出XML

发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表查询。

如果需要打印红字信息表，可双击红字信息表编号，进入明细查询界面，点击打印即可。

如果需要将红字信息表导出成XML，到税务大厅操作。勾选红字信息表，点击“导出”。

3.下载红字信息表

发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表审核下载

输入查询条件，点击“下载”

下载成功后会出现“红字信息表编号.xml”的文件

4.开具负数发票

以下操作使用货运专票演示，与增值税专票操作一致。

发票管理-发票填开-货运专票填开

进入开票界面，点击“负数”选择“导入开具”。

选择刚下载的“红字信息表编号.xml”，软件会自动填写所有票面信息，并且不能修改。点击“打印”，红字发票开具成功。

增值税普通发票冲红如何处理？红字发票的开具也需要多方的协商配合，涉及的事情比较多。希望上面的回答，能帮助到大家。如果还有其他的问题想要咨询我们的，可以直接在线联系我们。

以上便是ufidawhy参考会计职级考试的考生收集的增值税普通发票冲红如何处理的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习增值税普通发票冲红如何处理的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

您可能感兴趣的财税文章：

· ?原材料月底结转成本吗

· 用人民币支付的海运费是否可以扣除

· 小规模季度所得税计算方法是怎样的？

· 营改增后个税手续费返还怎么处理？

· 公寓和住宅的缴税区别有哪些?

· 企业重组的契税怎么处理?

· 付款申请单和费用报销单有什么不一样

· 对公账户支出没有发票怎么办？

· 公司店铺刷单的收入怎么记账

· 对方直接转过来的利润如何做账?

· 长期股权投资的手续费入什么科目？

· 捐款属于什么会计科目

· 什么属于无效票据?

· 电子普通发票怎么冲红?

· 政策性拆迁重新购置固定资产的分录怎么写?

· 职工退回从其他单位领取的工资的财务处理是怎样的？

· 开专票服务对象如何更改