财务是怎么审核报销单的?

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财务是怎么审核报销单的?

关键是要注意开支是否合理合规，这点是重中之重，报销流程：

①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;

②、报销单送本部门负责人复核并签字;

③、报销人送报销单至财务部，由会计审核;

④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批。

⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

如何审查报销人的采购单据?

1、财务部门设置一个采购支出审批表。

2、各部门需要采购时，填写采购支出审批表，部门主管、采购人员签字，然后，部门主管拿审批表找单位领导审批会计学习资料整理的。

3、各部门根据领导批示后的审批表，到财务借支现金或领取支票。

4、报销时，财务人员根据报销发票与审批表上的内容进行审核。

财务是怎么审核报销单的，整套流程如上，实际运作，可以更加灵活，但是有所参考，能少些错误，本文由会计学习资料整理，了解更多有关审核报销单的内容，咨询即可。

以上便是ufidawhy参考会计职级考试的考生收集的财务是怎么审核报销单的?的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习财务是怎么审核报销单的?的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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