年底忘了结转本年利润怎么办

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年底忘了结转本年利润怎么办

答：比如2017年12月忘了把本年利润结转到利润分配中，但2017年12月的报表和税都报过了，现在能不能在2018年一月份补做这个分录

1.可以在2018年一月份补做这个分录;

2.在金碟

软件中的分录是和手工分录一样

借:本年利润

贷:利润分配-未分配利润

或者相反

3.一月份本年利润不用一起结转;

结转利润分配科目的金额，用本年利润科目的年末余额进行结转，结转后，本年利润科目没有余额。即：

(1)如果本年利润年末是贷方余额，结转分录：

借：本年利润

贷：利润分配-未分配利润

(2)如果本年利润年末是借方余额，结转分录：

借：利润分配-未分配利润

贷：本年利润

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