管理经营税务筹划怎么进行?-会计实务

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管理经营税务筹划怎么进行?

答:我国目前大部分企业为了达到节约税收的目的开展税收筹划工作,本文进一步阐述企业税收的具体方式方法,希望为提升企业的税收管理与筹划质量提供一定的参考与借鉴.

企业税收筹划的方法对策:

1.企业要加大对税收筹划专业人才的培训力度

税收筹划工作的主体是工作人员,依靠工作人员的税收知识的运用,帮助企业抓住减少税收增加企业受益的机会.而对于企业的发展而言,税收筹划工作需要让具有专业化素质的人员担任,并且通过具体的方式建立一支具有丰富税收筹划经验以及能力的队伍,能够对稅收问题进行全面分析,并且能够全面排除工作中可能出现的安全隐患,从而使得税收筹划工作能够从一成不变的模式迈入新的轨道,全面提升税收筹划为企业带来的实际收益.

2.将税收法作为税收筹划工作的基础

税收筹划的相关员工必须具有相应的税收法律知识,并且在开展税收筹划的过程中,任何步骤都具有实际的法律依据.税收筹划的工作开展是在税收法律的基础上,并且也是税收立法所支持鼓励的,企业为了创造更大的经济效益,就必须在遵照法律条令的基础上,最大化降低不必要的实收,这也是税收筹划的基本理念.目前,我国的税收法律体系得到了很大程度上的完善,但是相关细节还过于繁杂,并且随着社会的不断发展,税收情况逐渐变得复杂,难免出现违反法律的决策,当出现这种情况,会严重影响企业的公众威信力,从而导致企业的经济效益不增反降,因此,税收筹划工作需要对法律的实时动态进行分析,并结合企业的实际运营情况,开展合理性的税收筹划工作.

3.结合企业发展实际,做好日常税收筹划管理工作

由于税务风险产生的主要来自于企业没有在遵照国家税收法的基础上开展税务管理工作,企业应该针对税收筹划的管理与控制进一步加强.企业管理层首先应该从制度方面展开对税收的管控工作,针对目前企业在税收管理制度方面不够完善等问题采取相应的解决办法,主要可通过加强涉税风险控制点,从而构建基于新形势下的企业税收管理制度,推动企业税务管理工作的开展.税收管理工作中需要定期对相关发票进行检查,在此基础上强化增值税防伪税控系统最高开票限额作为行政审批事项,并取消"即时办理"相关管理规定.并全面提升税收筹划工作人员的发票管理能力,最大化提升工作效率,并防止出现会计查账的时间与查验发票时间不符合的情况.

税务筹划的方法中利用税收优惠政策法包括哪些方法?

利用优惠政策筹划法,是指纳税人凭借国家税法规定的优惠政策进行税务筹划的方法.

税收优惠政策是指税法对某些纳税人和征税对象给予鼓励和照顾的一种特殊规定.国家为了扶持某些特定产业、行业、地区、企业和产品的发展,或者对某些有实际困难的纳税人给予照顾,在税法中做出某些特殊规定,比如,免除其应缴的全部或部分税款,或者按照其缴纳税款的一定比例给予返还等,从而减轻其税收负担.

从总体角度来看,利用优惠政策筹划的方法主要包括:

1、直接利用筹划法

国家为了实现总体经济目标,从宏观上调控经济,引导资源流向,制定了许多的税收优惠政策.对于纳税人利用税收优惠政策进行筹划,国家是支持与鼓励的,因为纳税人对税收优惠政策利用的越多,越有利于国家特定政策目标的实现.因此,纳税人可以光明正大地利用优惠政策为自己企业的生产经营活动服务.

2、地点流动筹划法

从国际大环境来看,各国的税收政策各不相同,其差异主要有税率差异、税基差异、征税对象差异、纳税人差异、税收征管差异和税收优惠差异等,跨国纳税人可以巧妙地利用这些差异进行国际间的税务筹划;从国内税收环境来看,国家为了兼顾社会进步和区域经济的协调发展,税收优惠适当向西部地区倾斜,纳税人可以根据需要,或者选择在优惠地区注册,或者将现时不太景气的生产转移到优惠地区,以充分享受税收优惠政策,减轻企业的税收负担,提高企业的经济效益.

3、创造条件筹划法

现实经济生活中,在有些情况下,企业或个人的很多条件符合税收优惠规定,但却因为某一点或某几点条件不符合而不能享受优惠待遇;在另一些情况下,企业或个人可能根本就不符合税收优惠条件,无法享受优惠待遇.这时,纳税人就得想办法创造条件使自己符合税收优惠规定或者通过挂靠在某些能享受优惠待遇的企业或产业、行业,使自己符合优惠条件,从而享受优惠待遇.

管理经营税务筹划怎么进行?利用优惠政策有哪几种方法?以上就是小编为大家介绍的全部内容了,税务筹划的前提是守住法律底线,希望大家都做税务上的明白人合法人.如果还有其他疑问就来会计学习资料咨询在线答疑老师吧.

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