收到发票付款给供应商怎么记账？

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收到发票付款给供应商怎么记账

先开出发票：借：应收账款-XXXX

贷：应交税费-应交增值税(销项税额)

贷：主营业务收入

后收到货款：借：银行存款贷：应收账款-XXXX

销项税的发票，怎么做账务处理?

销项税的发票会计分录为：

借：应收账款;贷：主营业务收入-应交税费-应交增值税(销项税额)

收到发票付款给供应商怎么记账，记账本是一件的不难的事情，对于训练有素，专业靠谱的会计来说更不在话下，但有些业务也会让人头疼，会计学习资料能帮你理清思绪，请关注。

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