金蝶采购发票怎么生成凭证-会计实务

下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：金蝶采购发票怎么生成凭证的相关会计知识，这篇金蝶采购发票怎么生成凭证财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中金蝶采购发票怎么生成凭证的相关账务处理技巧。

金蝶采购发票怎么生成凭证

有用到应收应付的话,外购入库单和采购发票一般选一张生成凭证即可,选择采购发票生成

科目设置:

借-库存商品(原材料) 单据上物料的存货科目采购发票不含税金额摘要

借-应缴增值税(进项) 凭证模版采购发票税额 (可选,没有则上条分录为价税合计)

贷-应付账款单据上对应往来科目(前提是发票的时候往来科目填对或选择凭证模版自己取) 采购发票价税合计核算项目选择供应商-核算项目

1、打开金蝶K3软件,进入系统后在点击存货核算按钮.

2、在出现的子功能界面中点击凭证管理后,单击明细功能选项中的生成凭证按钮.

3、在出现的对话框中勾选外购入库按钮,并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票.

4、在弹出的对话框中可以看到采购发票录入的列表,勾选该列表后点击生成凭证按钮.

5、此时系统将生成该采购发票的记账凭证.

6、点击上方的保存按钮即完成了采购发票的凭证保存.

金蝶采购发票怎么生成凭证会计实务

采购发票生成的凭证分录

借:原材料/库存商品/固定资产/无形资产

应交税费-增值税-进项

贷:库存现金/银行存款/应付账款/预付账款

采购商品时,需要取得采购发票,有了采购发票做记账凭证从而登入库存商品及应付账款的账簿.也就是会计凭证是登录账簿的依据.发票校验以后,系统会自动生成凭证,根据发票生成记账凭证,而发票可以根据出库单自动生成,在核算中对发票制单即可.

金蝶未过账凭证如何取消关联凭证

先查询凭证,再点审核,进入凭证后,再审核一下,审核人就消失了.和你原来审核凭证步骤一模一样,只不过一个凭证审核后再审核就代表取消审核.我用的就是金蝶. 记得账户要用审核人账户,谁审核谁才能取消审核.没有过账,没有审核凭证的前提下,才可以对凭证进行修改删除操作.另外当凭证号非当期最大号时,第一次点击【删除】是打上作废凭证,需点击两次【删除】按钮才可将凭证删除.

金蝶软件取消审核的操作:

1、记账凭证需要取消审核,则记账凭证不能结账、不能记账

2、当记账凭证进行反结账、反记账后,由原来审核人员进行登录操作(谁审核由谁反审核)

3、反审核与审核路径一致,直接在制单下选择成批反审核

金蝶KIS记账王销售单关联发票删除的操作步骤如下:

步骤一找到该张凭证,先将这张凭证反过账,再反审核.

步骤二在会计分录序时簿选中该张凭证,点击工具栏中的【删除】按钮,凭证自动打上"作废"的标志,此时再点击一次【删除】按钮即可删除凭证.

当凭证号非当期最大号时,第一次点击【删除】是打上作废凭证,需点击两次【删除】按钮才可将凭证删除.

到此为止,就可以将这张销售单关联发票凭证彻底删除了,如果需要重新做一张销售凭证,按照原先的步骤,重新做即可.

金蝶采购发票怎么生成凭证?如果是用到了应收应付的话,选择采购发票生成就可以了,大家要注意,财务工作时一定要仔细审核一下财务账簿,如果可以不要进行反过账操作,假如大家还想更多的了解相关内容,可以加入会计学习资料在线课堂.

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