金税盘上报汇总成功后下一步怎么处理

下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：金税盘上报汇总成功后下一步怎么处理的相关会计知识，这篇金税盘上报汇总成功后下一步怎么处理财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中金税盘上报汇总成功后下一步怎么处理的相关账务处理技巧。

金税盘上报汇总成功后下一步怎么处理

金税盘显示上报汇总已成功,成功后就进行清卡,再之后就可以正常开具发票了.

抄报分为两种:

1、远程抄报:远程抄报实现又抄税又报税的功能,系统提示已经到报税期,可以直接远程抄报,如果远程抄报默认抄税到金税盘中,依次单击:"报税处理"→"远程抄报"→"确定"→完成网上申报并获取"回执"(本步骤在网上申报软件内完成)→"远程清卡"→"确定"(如下图)清卡成功后需要退出并重启开票软件.如果远程报税失败可选择"办税厅报税".

2、办税厅抄报:需要依次单击:"报税处理"→"办税厅抄报"→选择要抄税的票种→选择抄报介质后"抄税"(仅对有两盘的用户,如果远程抄报(远程抄报不支持非征期),建议你选择"金税盘",到税局大厅报税,建议选择"报税盘")→"确认".

注:

2月份的抄报税是对2月开出的发票进项抄报税,3月的要到下一个征期(3月1日~3月15日)才能抄报税,不要提前,要不没办法正常完成.

金税盘如何上报汇总和远程清卡操作?

先把金税盘数据线接入电脑端口.在电脑上找到金税开票软件的快捷方式,点击打开,输入账号密码登录,一般情况下都是记住密码的,可以直接点击登录,登陆成功,联网状态下,系统自动上报汇总,然后系统进行自动轻卡操作,显示完成清卡操作,就证明好了,如果需要手动清卡的话,也就是点击上报汇总和远程清卡操作,但是一般小规模纳税人税盘联网状态下都会自动清卡操作的,月初记得清卡,否则不好开发票,如果被锁死需要到税务局解锁.

一般纳税人抄报税流程

登录系统抄税-纳税申报-登录系统清卡,这个有先后顺序不能颠倒具体方法如下:

1.请您在计算机连接互联网状态下登陆开票系统,系统自动进行上报汇总

2.进行纳税申报,注意:此项非航天信息服务范围,遇到问题需要联系所属服务单位!

3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作.登录系统过程中请保持电脑网络畅通,否则会影响清卡.

查询一般纳税人清卡成功方法

如果您忘记是否出现清卡成功的提示,没关系,可以按照以下方法查询清卡是否成功:

点击"报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票"

锁死日期:2018年10月25日

报税资料:无

此状态说明您本月已经完成清卡工作

小规模纳税人抄报方法:

因为小规模季报这个月而这个月不需要季报,所以这个月清卡相对简单,具体方法如下:

1.请您在计算机连接互联网状态下登陆开票系统,系统自动进行上报汇总并提示"上报汇总已成功"

2.然后系统完成自动清卡工作.登录系统过程中请保持电脑网络畅通,否则会影响清卡.

查询小规模纳税人清卡成功方法

如果您忘记是否出现清卡成功的提示,没关系,可以按照以下方法查询清卡是否成功:

点击"报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票"

锁死日期:2018年10月**日

报税资料:无

此状态说明您本月已经完成清卡工作

常见问题

1、进入开票软件填开发票提示:金税盘处于报税期,不能开票!

解决办法:不管上月是否有开具发票,本月都需要抄税后才能正常使用开票软件.

(1)本月纳税人报税流程:

第一步:进入开票软件点击报税处理-上报汇总(成功后即可开票);

第二步:网上申报,扣款;

第三步:开票软件中点击报税处理-远程清卡

2、上报汇总时提示:增值税专普票抄报失败原因:该版本非征期不支持上报汇总或者本期征期税已成功抄报清卡!应如何处理?

解决办法:如果已经报税清卡成功或者有办税厅抄报的税未清空都会有相应提示.具体需看状态查询判定.

报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例(如有其他票种也需核实):

(1)如果锁死日期是下月中旬,报税资料无,说明已经报税清卡成功,无需再上报汇总正常使用即可.

3、上报汇总时提示:增值税专普票抄报失败原因:有离线未上传发票,不允许上报汇总(存在离线发票,不能上报汇总!)应如何处理?

解决办法:(1)在开票软件中点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址点击测试是否连成功(如不成功请检查网络是否正常,电脑日期是否正常,退出杀毒软件或防火墙).

(2)测试能连接成功后在开票软件中点击发票管理-发票修复,修复月份选择上个月.

(3)修复完成后在发票查询中查看发票的"报送状态" 是否为"已报送",如全部都是已报送,再执行上报汇总即可成功.

(4)如还有"报送中"或"未报送"的发票,可以稍微等会再进发票查询查看,如果还是没有报送可以再次执行"发票修复----选择对应月份,修复完成后进行发票查询----确认月份----选中报送中或者未报送的发票----发票上传"或者退出开票软件触动发票报送,直到已报送后再执行上报汇总即可.

4、上报汇总时提示:增值税专普票抄报失败原因:[-810040007]不允许注销报税(不允许逾期报税)?应如何处理

解决办法:有上月征期税未清卡完成再点击上报汇总就会有此提示,跨月不能通过开票软件上报汇总及清卡.只能携带金税盘到税局将上月抄到的税清空后再使用上报汇总.

金税盘上报汇总成功后下一步怎么处理?金税盘显示上报汇总已成功,成功后就进行清卡,再之后就可以正常开具发票了.一般小规模纳税人税盘联网状态下都会自动清卡操作的,月初记得清卡,否则不好开发票,如果被锁死需要到税务局解锁.

以上便是ufidawhy参考会计职级考试的考生收集的金税盘上报汇总成功后下一步怎么处理的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习金税盘上报汇总成功后下一步怎么处理的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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