红字申请单商品编码没有怎么处理

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红字申请单商品编码没有怎么处理

增值税专用发票开具红字发票需要有信息表,如果发票已经认证了的话,信息表必须由购买方开具并提供给销售方,销售方根据信息表编号在开票系统里就可以开具红字发票.如果输入信息表编号后提示有问题的话,需要核实信息表编号是否有误,信息表编号无误的话,有可能是开具信息表时发票的类别选错了,仍旧不可以的话,就需要联系开票系统所属单位的客服人员查询原因了.

开具负数发票的流程是:

首先在税控系统中"发票管理"→"红字发票申请单" →"申请单填开"处开具红字发票申请单(注明原因),然后到所属国税局审批.税务人员根据申请单开出"红字发票通知单",企业办税人员拿到通知单后,回到税控系统,开具负数专用发票,具体步骤如下:红字发票填开步骤:进入专用发票的填开界面后,点击票面的"负数" 按钮,即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票

分两种方法开具红字发票:

方法一:直接开具无论是购方申请开具还是销方申请开具,销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票.1、在下拉菜单中点击"直接开具"按钮.2、系统弹出通知单编号输入窗口,输入两遍通知单编号后,点击"下一步"按钮.3、系统弹出正数发票代码号码填写窗口,根据需要决定是否输入发票代码号码后,点击"下一步"按钮.4、系统确认可以对此张发票开具负数,点击"确定"按钮.5、系统显示票面信息,确认信息完整无误后点击"打印"按钮保存,并可打印出纸质红字发票.

方法二:导入红字发票通知单只有销方申请开具红字发票时,才能通过导入红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票.1、点击"导入红字发票通知单" 按钮.2、系统打开文件窗口,选择电子通知单文件并点击"打开"按钮,系统自动进行数据转换.3、数据转换后,在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息,确认后点击"打印"按钮即可完成此红字发票的开具.注:1一张通知单只能对应开具一张红字发票,即不能使用同一张通知单重复开具红字发票.2、一次只能导入一个电子通知单文件.如果要开具多张红字专用发票,只能逐个导入电子通知单文件后进行开具.3、已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入.

以上便是gjpxz参考会计职级考试的考生收集的红字申请单商品编码没有怎么处理的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习红字申请单商品编码没有怎么处理的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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