多领的发票如何处理？

下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：多领的发票如何处理？的相关会计知识，这篇多领的发票如何处理？财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中多领的发票如何处理？的相关账务处理技巧。

多领的发票如何处理

1，开不完的票可以继续使用，只要按照你所在地税务局的要求。

2，在规定时间内将未开完的发票缴销，就不会有任何问题。

发票认证多了怎么办

泼出去的水收不回来了，已经认证了就只能慢慢抵，方法也是有的，就是麻烦些

如果认证了再进项转出，以后再认证，国税要写情况说明的

随便找个企业开一张发票,达到税负，然后第二个月红冲掉

你只要保持年度税负在一个总体水平就可以了，每月的差异尽量不要大。

多开了一张发票怎么办?

多开了一张普通发票：

1、客户可以将发票退还给你的情况，直接将这张发票冲红;

2、客户不退还的情况，如果以后这个客户也不用再作了，就等遗失申明，去税务局办理发票遗失手续，将这张发票冲红;

3、客户如果同意，可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据(第一张发票的存根联)。

多开的增值税发票：

1·如果是老客户的话，说明原因沟通好后，下次交易在少开这部分就行了，毕竟开红字发票很麻烦，特别是对方已经认证抵扣做账的情况下。

2·如果就此一笔的话，以后不再有交易，那么对方有义务协助办理开具红字发票证明，如果对方据不执行，可以向对方国税局举报。

多领的发票如何处理由会计学习资料整理，企业如果规模不大，大多时候会出现发票用不完的情况，而大企业业务多，这增值税发票用完可以再购买，本文如上。

以上便是ufidawhy参考会计职级考试的考生收集的多领的发票如何处理？的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习多领的发票如何处理？的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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