已经结账的凭证发现错误怎么办?

下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：已经结账的凭证发现错误怎么办?的相关会计知识，这篇已经结账的凭证发现错误怎么办?财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中已经结账的凭证发现错误怎么办?的相关账务处理技巧。

已经结账的凭证发现错误怎么办?

在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:

第一步、反结账

1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账--期末--结账,2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可.

第二步、反记账

1、依次点击总账--期末--对账

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示"恢复记账前状态功能已被激活",再点击〖确定〗按钮, 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账--凭证--恢复记账前状态,

4、在弹出的"恢复记账前状态"窗口,根据需要选择"最近一次记账前状态"或"××××年××月初状态".

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账.本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账.

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作.

第三步、取消审核

1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击"审核凭证"打开"凭证审核"窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,2、也可以成批取消审核.双击其中的任意一行进入"审核凭证"界面,再依次点击审核--成批取消审核即可.

第四步、修改删除凭证

1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了.  2、  修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可.3、删除凭证:

A.打开需要删除的凭证,依次点击制单--作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上作废的标志

B. 再依次点击制单--整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,

C. 在弹出的"作废凭证表"界面,按"全选"按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:

如果需要整理凭证断号选择"是",反之选择"否".

已经结账的凭证发现错误怎么办?上文简单介绍了这个需要做相反的分录，反结转，之后修改或者是删除凭证，更多相关资讯，敬请关注会计学习资料的更新！

以上便是ufidawhy参考会计职级考试的考生收集的已经结账的凭证发现错误怎么办?的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习已经结账的凭证发现错误怎么办?的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

您可能感兴趣的财税文章：

· 实收资本是否可以一直为零？

· 小企业会计准则利润分配明细科目

· 利润表怎么看公司经营状态

· 单位的留存收益分别都有什么内容?

· 资产负债表中应付利润怎么来的

· ?办公软件是无形资产还是固定资产

· 受托方委托加工物资的账务处理?

· 施工工程中购买的电器计入什么科目?

· 要红冲的专用发票遗失如何处理？

· ?经营范围没广告能开广告的发票吗

· ?其他应收款减值准备可以转回吗

· 非贸付汇流程是什么

· 小规模纳税申报表的填列资料怎么填？

· 契税的会计分录是什么

· 实收资本未认缴会计分录怎么写?

· 产品在海关发生的费用记什么科目？

· 建筑业负数发票联要退回客户吗？