​建筑业收到劳务费发票怎么做账?

本篇​建筑业收到劳务费发票怎么做账?的税务知识是用友erp小编专门为税务会计整理的税务实操内容，这篇​建筑业收到劳务费发票怎么做账?中包含有合理避税知识，中小企业避税方法，还为您详细描述了在税务筹划中​建筑业收到劳务费发票怎么做账?的相关避税技巧。

建筑业收到劳务费发票怎么做账?

答:借:工程施工

贷:应付账款--应付劳务费

实际付款时:

借:应付账款--应付劳务费

贷:银行存款

建筑行业财务人员注意事项

建筑行业工程施工项目有三个阶段:准备期、施工期、结算期.

对于财务人员来讲,施工企业在工程前期,主要是日常业务的会计核算,提示大家注意相关和核算细节;施工企业在施工过程中的会计核算,工程款的收付和进度结转是重点,所以财务人埚要做好"营改增"后会计科目的设置及日常税务核算工作;工程项目的结算期需要注意的问题:包括施工企业内部沟通、保证金保函的彻底收回、账务全面梳理等需要注意的问题.详细如下:

1.加强公司内部沟通

2.未退保函的处理

3.工程质保金的收回

4.工程的完全结转

5.对账务的全面梳理

其他需要注意的相关问题

(一)金税三期下税务相关问题

1.营改增过渡政策

2.虚开发票的认定

3.不动产进项税的抵扣

4.电子发票的处理

5.税务稽查重点

看完上述文章关于建筑业收到劳务费发票怎么做账的问题的解答,你学会了相应的做账方法了吗?相信看了文章,你一定有所收获,建筑企业和一般生产设备的企业入账有所不同,大家对此有疑问,可以在线咨询本网老师.

以上内容是便是ufidawhy参考国家税务局等网站为学习税务税法的财税人员编辑的​建筑业收到劳务费发票怎么做账?的相关避税资料，如果您在学习​建筑业收到劳务费发票怎么做账?的怎么避税问题中有不明白的地方，可以进入财税交流社群。

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