采购发票金额多开了如何处理?

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采购发票金额多开了,如何处理?

按实际金额入账，发票可多但不能少

三个办法，你的是一个办法，税不能动，就把入库的金额减少。

或者可以按发票全额入成本，部分视同对方公司给你们的现金折扣。冲减财务费用。

或者不用处理，和对方沟通下，如不能换发票，就直接按实际金额入账，就可以了。

发票金额开多了的风险?

税务稽查时，一张一张加发票金额的不多，但如果铁了心要查出问题，是会加发票金额的。一旦发票金额大于入账金额被查出来，就可能会有一个结论——虚开!

销售货物时发票金额多开了金额怎么处理

这种情况，购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联)，由销货方重新开正确的发票，销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记，粘贴在原存根联后面，注明原因。

对于企业而言，为客户开方便之门，只要于己有利益可言，这事大把的人做，本位为会计学习资料整理的采购发票金额多开了,如何处理的内容就这样了，请关注本网。

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