供应商不给我们开票的会计处理怎么做?

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供应商不给我们开票的会计处理怎么做?

答:1、先暂估入账:

借:库存商品

贷:应付账款

2、收到发票时,先冲暂估入账的商品:

借:应付账款

贷:库存商品

3、然后根据收到的发票上的价格和税额做:

借:库存商品

借:应交税费-应交增值税-进项税

贷:应付账款(银行存款等)

进货没有发票可以代开吗?

答:各地要求有点差异,去之前问清楚所需资料;

大致流程:

税局提供《代开普通发票申请审批表》1份,须填写;

同时提供申请代开人的合法身份证明;

提供付款方(或接受劳务方)对所购物品名(劳务服务项目)、单价、金额、等出具的书面确认证明.

以上内容是便是ufidawhy参考国家税务局等网站为学习税务税法的财税人员编辑的供应商不给我们开票的会计处理怎么做?的相关避税资料，如果您在学习供应商不给我们开票的会计处理怎么做?的怎么避税问题中有不明白的地方，可以进入财税交流社群。

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