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金税盘超过抵扣期限怎么处理?
答:买金税盘取得的发票是不需要抵扣的,直接全额抵扣;
在填列申报表时增值税纳税申报表附列资料(表四);
增值税纳税申报表主表第23栏即可.
一般是在90天内需要进行抵扣;
如果超过期限是不可以抵扣的.
根据相关规定:
增值税一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票,必须自该专用发票开具之日起90日内到税务机关认证,否则不予抵扣进项税额.
买金税盘取得的发票什么时候抵扣?
答:购买金税卡的费用如何做分录,进行抵扣增值税:
借:应交税费--应交增税-进项税额
贷:库存现金
并且此发票不需要认证,直接全额抵扣.
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